第66節：不合格品控制制度(2)

　　1）原材料的驗證：專案經理部按照原材料檢驗標準進行原料檢驗，對現場不能進行直接檢驗的，可通過採用供方提供的檢驗合格報告的方式進行驗證。

　　2）中間產品（半成品）的檢驗：專案經理部對在產品（半成品）根據需要進行檢驗，並予以記錄。

　　3）最終產品的檢驗：專案經理部按照合格後準許接受，否則不能接受。

　　不合格的原料、半成品、最終產品按照《不合格品控制程序》的有關條款規定進行處理。

　　30?4內部審核制度

　　1?目的

　　驗證質量管理體系運行是否符合標準的要求，以確保質量管理體系得到有效的實施、保持和改進。

　　2?適用範圍

　　適用於專案質量管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核。

　　3?職責

　　（1）專案經理負責提供內審資源，批準審核報告。

　　（2）專案經理負責任命審核組長，批準審核計劃，審查審核報告。

　　（3）專案質量負責部門負責內部審核方案的管理，負責組織實施、監視、評審和改進審核方案。

　　（4）內審組長負責編制審核計劃、主持現場審核、編寫審核報告。

　　（5）內審員負責按計劃分工編寫檢查表，實施審核並記錄，編寫不合格報告，參與管理體系評價，跟蹤驗證不合格項，糾正措施的有效性。

　　（6）被審核部門負責對本部門的不合格項及時採取糾正措施並有效實施。

　　4?工作程序

　　內審過程表如表30?1所示。表30?1內審過程表

　　過程名稱責任者過程輸入工作內容過程輸出審核策劃專案經理體系運行狀況確定審核範圍、時間及審核員審核安排審核安排企管部年度審核安排編制審核安排通知受審方受審核方自查審核開始審核員首次會議（審核計劃）審核員按照審核範圍時間進行審核編制審核檢查表審核實施審核員審核職能部門、審核區域專案、審核施工專案質量體系運行的有效性、施工全過程的產品符合性客觀審核記錄（填寫審核檢查表）審核結果審核員末次會議（審核結論）匯總、分析主要問題和潛在不合格因素提出觀察項和不合格項報告審核措施受審核方觀察項、不合格報告對不合格報告進行整改，制訂並實施糾正措施，觀察項自行組織整改按糾正、預防措施整改審核驗證審核員整改及糾正預防措施完成情況書面驗證和現場驗證驗證記錄（必要時後附認證資料）審核報告審核組長

　　專案經理整改及糾正措施完成情況對體系和產品的有效性進行評價持續改進提交管理評審專案經理審核報告將審核結果及總體評價、主要問題、改進建議向管理評審作報告管理評審報告

　　（1）策劃。

　　1）審核方案。每年年初，由專案質量負責部門負責編制本年度審核方案，專案經理批準後發放到各有關部門。審核方案包括：

　　a）審核頻次。專案內審一般每年進行一次，經專案經理批準可增加審核次數或進行專項內審，以確定、評價和改進管理體系的符合性和有效性。

　　① 解決管理體系運行中的明顯問題；

　　② 解決顧客（業主）的重大投訴或抱怨；

　　③ 對所出現的嚴重不合格品或發生的重大質量、安全、環保事故進行調查處理；

　　④ 判斷是否具備接受第二方/第三方審核的條件等。

　　b）審核範圍。

　　c）審核準則。

　　d）審核方法。

　　2)審核的目的。在管理體系運行過程中定期進行內審的主要目的是：評價和確定專案的管理體系是否符合產品實現策劃的安排，專案管理體系文件的規定和管理體系標準的要求，體系是否得到有效的實施和保持及是否達到了預定的目標，提出存在的問題並採取措施進行整改，促進管理體系的不斷完善和持續改進。

　　3)審核的範圍。通常專案內審的範圍包括專案管理所涉及的所有過程、部門、崗位、設施。增加的內審可根據需要只覆蓋相關的部分過程、部門、崗位、設施。

　　4)審核的準則：

本文摘自《管理案頭必備手冊》

---

　　 本書基本內容為“理論理解+管理實務+工作流程+工作模闆+工具表單”，同時具有工作指導書或專案管理實務手冊的特點，旨在為專案管理一線不同管理層次的專業管理人員提供對專案管理核心內容的理解與感悟，對專案管理實踐的指導與建議；提供在實際操作中可以借鑒的管理流程、工作規範、管理實務及以圖例表單為核心的手冊性內容，具有較強的實用性和可操作性。本書可供各級專案經理、專案管理人員、工程技術人員、相關研究人員和專案管理咨詢從業人員作為專案管理實務和咨詢工作案頭參考；也可作為專案管理評審員、評估師，企業高層管理者，政府、金融業、專案投資管理者考核、監督、評估專案管理水平與成效的參考資料；此書還可以作為專案管理專業研究生和專案管理工程碩士的選修教材。