第69節：不合格品控制制度(5)

　　5?糾正和預防措施

　　專案質量負責部門根據數據分析發現的不合格或潛在不合格的嚴重程度，確定實施糾正和預防措施。

　　(1）糾正措施，採取糾正措施的時機：

　　1）產品實現過程中出現質量不合格品並重複發生。

　　2）走訪或與顧客座談，結果對專案質量不滿意，並有具體事例比較嚴重時。

　　3）收到意見回饋的質量不合格的記錄。

　　4）顧客的投訴或顧客對同類問題連續提出抱怨。

　　5）供方的產品或服務出現嚴重不合格。

　　6）內審和外審發現的不符合項；管理評審中發現的不符合項。

　　7）質量管理工作中，出現不符合法律、法規要求時。

　　8）其他。

　　(2)糾正措施的實施。針對影響產品質量和本專案信譽的不合格現象,應按以下步驟採取糾正措施。

　　1）專案質量負責部門負責對數據分析發現的不合格進行評審，確定是否需要採取糾正措施。

　　2）責任部門負責人對確定需要採取糾正措施的不合格原因進行分析並確定原因和需要採取的糾正措施。

　　3）專案經理組織專案質量負責部門對責任部門提出的糾正措施進行評價並確定所採取的措施。

　　4）責任部門負責人組織實施評價後的糾正措施。

　　5）專案經理組織專案質量負責部門對責任部門實施的糾正措施效果進行驗證。

　　6）專案經理負責將糾正措施實施效果提交管理部門進行評審。

　　7）專案質量負責部門保持記錄。

　　(3)預防措施。

　　1)識別潛在的不合格。專案應識別潛在的不合格，採取預防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發生。所採取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。

　　潛在不合格、不符合的信息來源：

　　a）質量監督部門。

　　b）社會相關部門。

　　c）顧客的需求、期望、意見和滿意度。

　　d）審核報告、管理評審的輸出。

　　e）數據分析的輸出。

　　f）過程和產品測量的結果。

　　g）關於產品質量管理的建議。

　　各相關部門應及時了解體系運行過程的有效性，了解過程、產品質量趨勢及顧客和相關方的要求和期望，在日常對體系運行的檢查和監督過程中，及時收集以上各方面意見回饋的信息。

　　2）確定潛在不合格、不符合原因。相關部門應對發現可能影響工程質量的潛在不合格、不符合進行原因分析。

　　專案經理部每季度召開一次技術、質量工作會，分析施工中的質量變化情況，發現潛在不合格並分析原因。

　　3)預防措施的制訂和評審：

　　a）預防措施的制訂，以利於體系的持續改進和提高顧客和相關方滿意度為目的。

　　b）專案相關部門應針對潛在不合格、不符合的原因，在權衡風險、利益和成本的基础上，制訂適當的預防措施。

　　c）有關專案質量的預防措施，報專案負責人審核，專案經理批準後執行。

　　d）與體系運行有關的預防措施，報專案質量負責部門，專案經理審批後實施。

　　e）當潛在的不合格原因是由於管理體系的有關文件不完善所致時，按照《文件控制程序》對相關文件進行修改。

　　4)預防措施的實施。針對影響產品質量和本專案信譽的潛在不合格現象,應按以下步驟採取預防措施:

　　a）專案質量負責部門負責確定數據分析中潛在不合格及其原因，並報告專案經理。

　　b）專案經理負責組織專案質量負責部門及有關人員制訂並評價擬採取的預防措施。

　　c）專案經理確定所採取的預防措施。

　　d）責任部門負責人組織實施預防措施。

　　e）專案質量負責部門負責記錄預防措施的實施結果。

　　f）專案經理通過管理評審評價所採取預防措施的效果。

　　第31章專案風險管理制度專案風險管理是專案管理與一般管理相比，具有特殊意義的管理。本章對專案風險管理制度做了比較詳細的介紹，內容包括:

　　31?1專案風險管理要則

本文摘自《管理案頭必備手冊》

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