第68節：不合格品控制制度(4)

　　a）審核組實施審核計劃的能力。

　　b）審核的策劃、實施及資源的提供等活動是否符合審核方案和審核計劃的日程安排。

　　c）審核是否有效，實現了審核的目的。

　　d）受審核部門和審核員的意見回饋。

　　e）改進的需要。

　　監視和評審發現的問題應及時採取措施進行改進，結果應向專案經理匯報。

　　(3)持續改進。管理評審前，專案質量負責部門將年度審核計劃實施情況、實施效果及改進建議提交管理評審。

　　30?5糾正和預防措施控制制度

　　1?目的

　　為確保質量管理體系有效性數據得到及時溝通和利用，並尋找質量管理體系運行中存在的薄弱環節，以實施改進，特制定本規定。

　　2?範圍

　　適用於專案來自監視和測量的結果以及其他有關來源的數據的分析、利用，以及糾正措施與預防措施的管理。

　　3?職責

　　（1)專案經理負責批準糾正和預防措施。

　　（2)專案經理負責組織評審糾正和預防措施並組織驗證糾正和預防措施實施效果。

　　（3)專案質量負責部門負責組織收集、分析與體系、生產過程、成果質量、與顧客有關過程、顧客滿意及與供方有關的數據。

　　（4)有關部門負責人負責溝通有關本部門信息並制訂、實施與本部門有關的糾正和預防措施。

　　（5)專案經理負責溝通有關專案信息並制訂、實施與本專案有關糾正和預防措施。

　　4?工作程序

　　(1)數據類型。

　　1)顧客滿意：

　　a）顧客意見回饋數據，包括顧客滿意和不滿意。

　　b）顧客意見回饋的處置數據。

　　c）顧客財產有關數據。

　　2)成果質量：

　　a）成果滿足規範要求方面的數據。

　　b）服務質量方面的數據。

　　3)過程數據：

　　a）專案要求評審數據。

　　b）工程專案實現過程的有關數據。

　　c）人力資源、生產設備、設施和工作環境方面數據。

　　d）管理方針評審、管理目標考核、職責權限規定、過程和產品的檢查、內部審核、糾正和預防措施效果、管理評審實施狀況和效果等方面數據。

　　4)供方：

　　a）專案對外分包有關數據。

　　b）分包成果質量數據。

　　c）供方提供服務方面數據。

　　(2)數據來源：

　　1)顧客滿意度信息。

　　2)專案有關記錄。

　　3)內審和外審結果。

　　4)各部門意見回饋的關於專案實施情況的報告。

　　5)工程回訪結果。

　　6)政府職能部門年檢或質量抽查結果。

　　7)專案分包信息。

　　8)專案總結。

　　9)組織內部員工意見回饋的各種質量信息。

　　10)競爭對手的相關信息等。

　　（3）收集數據。專案質量負責部門以採用過程和成果質量檢查、成果質量抽查、內部審核、參加生產有關部門會議、工程回訪、在建專案走訪、分析顧客組織的審查會議紀要、收集獲獎資料等方式收集有關數據；

　　有關部門負責人及其他員工隨時向專案質量負責部門溝通相關信息。

　　（4）分析數據。專案質量負責部門每年採用統計表方法將上半年收集的數據進行分析，分析結果以半年報向全專案發佈；每年年底前，將全年收集的數據進行匯總分析，分析結果以年報向全專案發佈。

　　分析結果提供以下方面的信息：

　　1）顧客滿意和不滿意。

　　2）與工程專案要求的符合性。

　　3）與顧客有關的過程、專案實現過程、專案後期服務過程、專案分包過程的特性滿足規定的目標的能力和趨勢。

　　4）專案協作單位信息等。半年報/年報發佈內容包括：

　　a）數據來源及數據分析的結果。

　　b）各過程運行效果及以往不足改進效果。

　　c）專案成果質量狀況。

　　d）存在的不足及需要採取糾正和預防措施的薄弱環節。

　　半年報/年報經專案經理審查，專案經理批準後發放至有關部門負責人/專案經理。

　　數據分析的結果作為管理評審的輸入、持續改進的依據，專案質量負責部門保存好有關記錄。

本文摘自《管理案頭必備手冊》

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